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Process OS

Processos, SOPs e qualidade (ISO).

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Process OSOperação & Qualidade

Processos

OverviewMaturidade e atenção operacional
Process LibraryTodos os processos mapeados
Process FlowsFluxos, steps e responsáveis
SOPsProcedimentos operacionais padrão
TemplatesModelos reutilizáveis
Controls
DependenciesConexões entre processos
ImprovementMelhoria contínua

Qualidade & ISO

Prontidão ISOProntidão ISO 9001
SGQEstrutura do sistema
DocumentosControle documental
EvidênciasRegistros objetivos
Não ConformidadesDesvios registrados
Ações CorretivasCAPA e eficácia
AuditoriasInternas e externas
IndicadoresKPIs da qualidade

Controls

Process OSControles & garantias

Nenhum Controle cadastrado

Controles sao as salvaguardas da operacao: aprovacoes, alcadas, segregacao de funcao, validacoes obrigatorias e checkpoints automaticos em processos criticos. Sao o que diferencia uma operacao madura de um time que confia no 'todo mundo faz direito'.

  • Reduz risco operacional e financeiro
  • Atende requisitos regulatorios e ISO
  • Torna aprovacoes auditaveis
  • Base para frameworks de compliance
Ver ProcessosComo desenhar Controles eficazes
O que falta para comecar
  1. 1

    Identifique etapas criticas com risco de erro

    aprovacoes, lancamentos, acessos

  2. 2

    Defina tipo de controle e criticidade

    preventivo, detectivo, corretivo

  3. 3

    Vincule a Processo e Owner

  4. 4

    Configure frequencia de teste e evidencia