Controls
Process OSControles & garantias
Nenhum Controle cadastrado
Controles sao as salvaguardas da operacao: aprovacoes, alcadas, segregacao de funcao, validacoes obrigatorias e checkpoints automaticos em processos criticos. Sao o que diferencia uma operacao madura de um time que confia no 'todo mundo faz direito'.
- Reduz risco operacional e financeiro
- Atende requisitos regulatorios e ISO
- Torna aprovacoes auditaveis
- Base para frameworks de compliance
O que falta para comecar
- 1
Identifique etapas criticas com risco de erro
aprovacoes, lancamentos, acessos
- 2
Defina tipo de controle e criticidade
preventivo, detectivo, corretivo
- 3
Vincule a Processo e Owner
- 4
Configure frequencia de teste e evidencia